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曾志偉投資的創(chuàng)業(yè)公司上市露出疑點:融資額謊報幾千萬

2017/03/07 14:20      張泉薇 尹聰 楊鳳

近日,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)顯示,深圳市輕松到家科技股份有限公司(以下簡稱“輕松到家”),已于2月28日申請新三板掛牌。

此前,該公司董事長李偉在接受媒體采訪時稱,輕松到家將在2017年第二季度掛牌新三板。由此可見,輕松到家的掛牌正循著公司先前設(shè)定的步驟前進。

輕松到家的的前身“輕松家電”,成立于2013年,是深圳市拓源天創(chuàng)實業(yè)發(fā)展有限公司旗下的家電服務(wù)020品牌。輕松到家主要產(chǎn)品是提供家電保養(yǎng)、維修、回收、以舊換新等上門服務(wù)。

公司秘聞查看輕松到家的公開轉(zhuǎn)讓說明書發(fā)現(xiàn),其融資額與此前公開宣稱的融資額存在千萬元以上的差距。

與此同時,輕松到家此前公開宣布的用戶量級為“擁有上百萬”或“超過65萬”。而公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示,其注冊用戶數(shù)為48.9萬。

圖片來自輕松到家官網(wǎng)圖片來自輕松到家官網(wǎng)

▌A+輪融資宣稱5000萬,實際2800萬

輕松到家在官網(wǎng)上自稱,公司目前已順利完成天使、A、A+、B、共4輪融資,估值4億人民幣。從過往報道中不難發(fā)現(xiàn),在此次沖刺新三板前的幾次公開亮相中,這家公司曾多次對外披露公司的融資和用戶數(shù)據(jù)。

公司秘聞對比公開轉(zhuǎn)讓說明書和相關(guān)報道發(fā)現(xiàn),輕松到家此次披露書面材料中,涉及到融資金額和用戶數(shù)量的部分數(shù)據(jù),與此前對外宣稱的數(shù)據(jù)存在“打架”現(xiàn)象。

輕松到家李偉 圖據(jù)I黑馬輕松到家李偉 圖據(jù)I黑馬

2015年7月24日,不少科技媒體報道稱,輕松到家獲得“1100萬美元A輪融資”。輕松到家的官網(wǎng)上也能查閱到相關(guān)報道。

當(dāng)時的報道稱,該輪融資由祥峰投資、光信資本和前騰訊電商CEO吳宵光投資,星漢資本是該輪融資的獨家財務(wù)顧問。

2016年1月,輕松到家再次宣布“獲得5000萬元的A+輪融資,由雷雨資本領(lǐng)投,恒泰資本、曾志偉跟投”。其中,曾志偉就是大家耳熟能詳?shù)南愀勖餍恰?/p>

2016年10月,輕松到家宣布,完成數(shù)千萬元B輪融資,投資機構(gòu)為投控東?;稹?/p>

以上為輕松到家公開宣布的融資節(jié)奏和融資額 (來源 創(chuàng)業(yè)邦)以上為輕松到家公開宣布的融資節(jié)奏和融資額 (來源 創(chuàng)業(yè)邦)

輕松到家公布的轉(zhuǎn)讓說明書則顯示,2015年7月、9月,輕松到家進行過兩輪增資。

具體來看,2015 年 7 月,公司進行第二次增資,此次新增的注冊資本133.33 萬元,“由光信六號以 2140.88萬元的價格認購”;2015 年 9 月,公司進行第三次增資,增加的注冊資本 200.00 萬元人民幣由 Vertex 以 525.00 萬美元(折合人民幣 3,362.26 萬元)的價格認購。

按照同期匯率折算后,發(fā)生于A輪融資后的兩次增資合計耗資約860萬美元,這一金額與“1100萬美元”的融資額相比,存在240萬美元的差額。

而2016年1月“由雷雨資本領(lǐng)投,恒泰資本、曾志偉跟投”的“5000萬元A+輪融資,此次轉(zhuǎn)讓書顯示,該輪融資后的2016年3月,公司進行了再一次增資,星漢恒泰、雷雨追夢、曾志偉分別以 1240萬元、1000萬元、560 萬元的價格進行認購。

三者的認購金額,相加為2800萬元。與公司宣稱的5000萬元的數(shù)額,相差2200萬元。

▌宣稱“擁有上百萬用戶”,實際注冊用戶不足50萬

2016年11月22日,據(jù)多篇新聞稿報道,輕松到家CEO李偉在B輪融資發(fā)布會上說,“輕松到家目前擁有上百萬用戶,并針對用戶需求發(fā)布了7款全新產(chǎn)品。”

李偉曾在接受一家媒體采訪時稱,2015年,“我們利用融資在北上廣深4個城市狂打訂單,那時候累計了60萬用戶。”

公司秘聞(ID:high3c)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)讓說明書“持續(xù)經(jīng)營能力分析”稱,根據(jù)審計報告“截至目前,公司注冊用戶數(shù) 48.9萬個,下單數(shù) 20.2萬個,”

2016年9月,實際控制人李偉向投資方做出業(yè)績承諾:“投資完成后,2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期間,公司的年度核心用戶(付費)數(shù)分別達到 2017 年度 50 萬;2018 年度核心用戶(付費)數(shù) 100 萬”等。

此外,李偉還承諾,“2017 年度營業(yè)總收入達到 2016 年度的 200%;2018 年度營業(yè)總收入達到 2017 年度的 150%。”

從過往數(shù)據(jù)來看,輕松到家2015年的營收為2472萬元,2016年前10個月為1549萬元。根據(jù)上述業(yè)績承諾,其2017年營收至少要在3000萬元以上。

而2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月,輕松到家凈利潤分別是-211.69 萬元、 -6113萬元、-2701萬元。

從毛利率數(shù)據(jù)來看,輕松到家2015年的毛利率為—67.71%,這意味著公司基本做的是“賠本買賣”;2016年毛利率由負轉(zhuǎn)正,僅為0.04%。

輕松到家在“競爭優(yōu)勢”方面稱,公司有技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)拓展與渠道等優(yōu)勢。其中,闡述商務(wù)拓展和渠道優(yōu)勢時,輕松到家稱,與“深圳市公安局南山分局、成都電信、南方科技大學(xué)等企事業(yè)單位建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,承接其家居保養(yǎng)、維修等業(yè)務(wù)。”

具有“戰(zhàn)略合作關(guān)系”的深圳市公安局南山分局進入了2016年前10個月的前五大客戶名單。南山分局的消費金額是6847元。 

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