第1篇 摘要 5

　　1.1 公司目標(biāo) 5

　　1.2 公司產(chǎn)品 5

　　1.3 產(chǎn)品特性 10

　　1.4 行業(yè)描述 11

　　1.5 公司在行業(yè)中的地位 11

　　1.6 公司 11

　　1.7 公司優(yōu)勢(shì) 12

　　1.7.1 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 12

　　1.7.2 渠道優(yōu)勢(shì) 12

　　1.7.3 品牌優(yōu)勢(shì) 13

　　1.8 核心管理與技術(shù)人員 13

　　1.9 生產(chǎn)基地布局 14

　　1.10 截至2005年9月30日公司資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表 14

　　1.11 公司前三年損益簡(jiǎn)表 15

　　1.12 公司未來市場(chǎng)增長(zhǎng)計(jì)劃 15

　　1.13 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與融資計(jì)劃 16

　　1.14 紅利分配承諾 16

　　1.15 公司上市計(jì)劃 17

　　第2篇 公司介紹 18

　　2.1 宗 旨 18

　　2.2 戰(zhàn)略目標(biāo) 18

　　2.3 基本資料 18

　　2.4 公司成長(zhǎng) 19

　　2.5 股權(quán)結(jié)構(gòu)和股權(quán)變化 20

　　2.5.1 2000年公司發(fā)起設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu) 20

　　2.5.2 2003年度增資 20

　　2.5.3 2005年9月股權(quán)重組 21

　　2.6 主要股東介紹 22

　　2.6.1 第一大控股22

　　2.6.2 第二大股東22

　　2.7 公司主要管理團(tuán)隊(duì) 22

　　2.8 公司組織架構(gòu) 23

　　2.9 公司的外部支持 24

　　 2.9.1 獨(dú)立董事 24

　　2.9.2 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 24

　　2.10 公司的場(chǎng)地和設(shè)施 24

　　2.10.1 公司總部： 24

　　2.10.2 生產(chǎn)基地 24

　　第3篇 產(chǎn)品與技術(shù) 27

　　3.1 產(chǎn)品 27

　　3.2 產(chǎn)品群構(gòu)成 28

　　3.3 產(chǎn)品主要包裝構(gòu)成 29

　　3.4 核心技術(shù) 30

　　3.5 主要原材料及其供應(yīng) 31

　　3.6 未來產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)劃 32

　　3.7 生產(chǎn)、技術(shù)和儲(chǔ)運(yùn) 33

　　3.7.1 生產(chǎn) 33

　　3.7.2 生產(chǎn)原理與工藝流程 33

　　3.7.3 儲(chǔ)運(yùn)與物流 34

　　第4篇 行業(yè)市場(chǎng)分析 36

　　4.1 中國(guó)行業(yè)概述 36

　　4.1.1 主要分類及其產(chǎn)業(yè)鏈 36

　　4.1.2行業(yè)發(fā)展迅猛，潛力仍然巨大 38

　　4.1.3 市場(chǎng)開放度分析 41

　　4.1.4 消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 41

　　4.1.5 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 42

　　4.2 市場(chǎng)分析 42

　　4.2.1 行業(yè)概況 42

　　4.2.2 從中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)看發(fā)展趨勢(shì) 43

　　4.2.3 外資品牌水土不服，全線退出中國(guó) 44

　　4.2.4 行業(yè)盈利情況分析 46

　　4.2.5 行業(yè)機(jī)會(huì)分析 46

　　第5篇 市場(chǎng)與銷售 48

　　5.1 市場(chǎng)與銷售現(xiàn)狀透視 48

　　5.1.1 產(chǎn)品在我國(guó)市場(chǎng)的適應(yīng)性分析 48

　　5.1.2 主要銷售渠道策略及公司前十大經(jīng)銷商 50

　　5.1.3 南北方主要產(chǎn)品銷售構(gòu)成 51

　　5.1.4 南北方產(chǎn)品的成長(zhǎng)率 53

　　 5.1.5 產(chǎn)品消費(fèi)人群分析 54

　　5.1.6 過去幾年銷售額及主要銷售區(qū)域占比 56

　　5.1.7 銷售終端占比 58

　　5.2 未來三年銷售計(jì)劃 60

　　5.3 實(shí)現(xiàn)三年銷售計(jì)劃的空間與措施 60

　　5.3.1 基本營(yíng)銷戰(zhàn)略 60

　　5.3.2 戰(zhàn)略實(shí)施 61

　　5.3.3 銷售實(shí)現(xiàn)預(yù)期 63

　　5.3.4 銷售渠道與伙伴策略 63

　　5.4 銷售周期和應(yīng)收賬款管理 63

　　5.5 定價(jià)政策 64

　　第6篇 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 65

　　6.1 政策風(fēng)險(xiǎn) 65

　　6.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 66

　　6.3 外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 67

　　6.4 企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 67

　　6.5 籌資風(fēng)險(xiǎn) 68

　　第7篇 財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與公司估值 70

　　7.1 財(cái)務(wù)信息 70

　　7.1.1 2002年，2003年，2004年，2005年9月30日的簡(jiǎn)明資產(chǎn)負(fù)債表 70

　　7.1.2 2005年9月和前三年的簡(jiǎn)明損益情況 71

　　7.1.3 簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)說明及分析 71

　　7.2 收入預(yù)測(cè)和利潤(rùn)估算 73

　　7.2.1 預(yù)測(cè)依據(jù) 73

　　7.2.2 2005年及未來三年的銷售與利潤(rùn)預(yù)測(cè) 74

　　7.2.3 敏感性分析 75

　　7.3 股利分配 76

　　7.3.1 前三年的股利分配 76

　　7.3.2 未來的股利政策 76

　　7.4 公司估值 77

　　7.4.1 未流通股票估值 77

　　7.4.2 流通股票估值 77

　　第8篇 融資計(jì)劃與退出安排 79

　　8.1 融資計(jì)劃 79

　　8.2 投資回報(bào) 80

　　8.3 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)所考慮的讓利因素 80

　　8.4 退出安排 80

　　8.5 上市計(jì)劃及保證 81

　　8.5.1 上市計(jì)劃 81

　　8.5.2 保證 81