挖貝網(wǎng)訊 10月9日消息，康潤潔(833472)在公司治理與內(nèi)部控制規(guī)范和財務(wù)規(guī)范及核算兩個方面共出現(xiàn)10個問題，被新疆監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)并要求整改。

　　據(jù)了解，新疆監(jiān)管局對康潤潔現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)，該公司在財務(wù)規(guī)范及核算方面，出現(xiàn)部分費(fèi)用跨期的現(xiàn)象，該公司2016年的原材料采購運(yùn)費(fèi)，在2017年1月開具發(fā)票時入賬，造成了費(fèi)用跨期的行為。還有會計(jì)憑證缺乏有效復(fù)核，2017年度全部記賬憑證沒有主管審核蓋章。

　　除此之外，還存在個別費(fèi)用科目使用不規(guī)范等問題。

　　在公司治理方面，發(fā)現(xiàn)合同簽訂不夠規(guī)范，該公司部分銷售合同對定金、款項(xiàng)結(jié)算等方面不明確，部分合同對方單位未進(jìn)行簽字蓋章。還有資產(chǎn)盤點(diǎn)不夠規(guī)范等問題。

　　新疆監(jiān)管局要求，康潤潔對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，提出有效的整改措施，及時整改，并在2018年10月12日前提交書面報告。

　　康潤潔表示，將高度重視關(guān)注函事項(xiàng)，及時進(jìn)行上述問題的整改，加強(qiáng)公司財務(wù)管理工作，并在10月12日前提交書面報告。